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在珠海开水果店怎么样？去哪进货？
admin2024-07-15人已围观
在珠海开水果店怎么样？去哪进货？
上冲水果批发市场：吉大坐40路到公交花园下车
以前在上冲，现在搬到上冲检查站外，就是有一个长途汽车站后边那边还有很多汽车4S店，最好找就是从拱北坐31路到大涌下，对面马路有一个加油站，直走到下一个十字路口左转直走右手边就能看到了！好象想洲有16还是17路，只要是去古玩城的就会路过。
很多人想开水果店，但是不知道怎么去找到比较好的渠道拿货，如果一开始没有渠道资源拿货，那么渠道就得自己去建立。
生意都是合作出来的，货源也是，一开始不知道怎么拿货，没有太多的方法，只能走出去谈，也不同担心自己货量少之类的问题，每个市场层次都会有供应链，总能找到的，不过是要花一点时间而已。
那么可以去找哪些拿货渠道谈呢？
1、本地的批发市场
这是大多数水果店去拿货的场地，距离不远，很方便，每个城市都会有水果批发市场，有些城市比较大一些，有些城市比较小，批发市场多去看看，量小就找小的批发市场，量大就找大一些的批发市场。
找货源渠道可以在准备开店的时候去调研走访一下，熟悉一下批发市场，也可以看到很多水果，对自己认水果，了解水果行情都很有帮助。
然后跟批发商多聊聊，可能很多有量的要求，多去询价就行了，谈不拢没关系，就换一家谈，对于水果批发商来说，你长期去他那里拿货，也会有不小的量，然后谈的比较合适就留个联系方式，打好招呼，下次开业拿货方便联系。
还有很多批发市场都是货车把货拉过来的，有些货还不错，价格也还可以，但是不稳定，有点碰运气，如果很多人去采购，就直接过去就行了，对于货家来说，大小量都可以接受，他只想快点把货卖完，而且如果别人量比较大，就过去跟量大的一起蹭价格，跟他聊一聊，征求一下意见，态度好一点，一般别人都会同意的，大家都是做水果生意的，也不构成相互竞争，互相帮忙也没什么。
2、批发商
很多水果店批发商不一定在批发市场，他们的店或者仓库可能开在其他地方，这些批发商可能是专做水果批发的，也可能是生鲜门店，或者说是超市。
因为他们采购的量会比较大，他们是从产地直接拉回来的，跟他们拼车，过他们一到手，给些利润给他们，他们也愿意附带从产地帮忙把货拉回来。
也有很多是做单品的水果批发商，也可以去跟他们聊聊，多留一些联系方式，有需要的时候就问一问，看看有没有可以合作的。
3、直接去产地拿货
这个一般水果店不太会去产地，除非几家水果店老板约定好，一起去产地拿货，一家水果店不太可能，因为产地有量的要求，否则也拿不到货。
大家一起去拿货，量也达到了产地果园的要求，拉回来后可以做低价产品引流非常不错，价格都比较有优势。
4、加盟或者线上渠道拿货
上面的这些方式都是自主去拿货，还有就是加盟或者线上拿货的话，是别人配送过来，别人配送过来可以节省一点时间，价格不一定会很好，因为别人是提供水果物流配送服务，解决了水果店的一些采购问题，所有会拿走一些利润，水果店的成本会高一些，自己去拿货，成本可能会比较低一点。
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参考资料《从零开始学开水果店》
求一篇关于采购部的创业书
采购部创业计划书（商场开始经营阶段）
（一）本部门在商场中主要的任务是采购商场所需要的东西。为商场提供为定的货源。
商品采购是商场主要活动之一。作为采购部的经理，为了保证企业采购到适销对路的商品，必须认识了解采购过程，做好采购业务决策，加强对商品采购过程的监督，确保采购工作的圆满完成。即科学地组织商品采购。 商场必须根据自身状况，加强和各供货单位的业务联系；根据商品经营范围、品种，形成商品经营目录;确定采购渠道；进行进货洽谈、签订订货合同；完成商品检验与验收活动。为商场提供高质量的商品，和稳定的供货来源。
根据商场做的市场调查以及销售部在的实际销售经验反馈来的信息，以及商场各区所需要的物品等，来按需采购，不要采购过多的积压物品，保持持商场的资金流通。
（二）列出清晰完善的采购清单，再根据清单上的物品做一次详细的市场调查，确定商场所购买的物品，在列一次采购清单，完善其前一次的不足。根据清单上的物品种类，到不同的地方去购买，务必做到物有所值，物超所值。如服装类，就可到上海，广州等大城市去进货，哪些地方的时装信息，时尚潮流要比中小城市好得多。确保商品为顾客所需要的，吸引顾客的到来。
（三）采购流程
1）.目的
本业务程序的目的是用于设立必要的定义和程序以保证商场的采购低成本和采购标准的一致性。
2）.定义
PR：PurchaseRequestForm采购申请单,公司内部使用；
PO：PurchaseOrderForm采购订单，公司对外使用。
3）.职责
1.请购人
根据部门需求，提出请购要求，提供采购物资的技术要求，规格型号，填写采购申请单并交相关人员核准；接收和检验请购的物品和服务。
2.采购人
根据请购人的采购申请单，订购价格合理并与要求相符合的物品及服务。
生产部采购人员负责物料及与生产制造或与开发有关的各种物资的采购，或对承包商的采购工作进行监督。行政部负责公司办公用品及后勤物资的采购。各采购人员应对采购物品的价格及质量负责。
3.物流
保证产品运输的及时、优质，负责进口货物的报关手续办理，及时清关。
4.生产部
生产部质量人员负责对供方(物料供应商及承包商)的质量保证能力评审标准及评审计划的制定和质量保证能力评审。
5.财务部
在收到所有需要的文件后进行核对，将供应商的发票与采购申请单PR、采购订单PO、收货清单等相关单据相对照，进行数量和金额的确认。并按时向供货商付款。
4）.采购范围
1.产品：指商场委外加工的产品，采购后即交付给客户。
2.固定资产：是指单位价值超过人民币1000元以上，同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。如家用电器、家用家具、电子产品等。
3.各类服装，以及一些珠宝首饰等。
4.各类生活用品及其相关产品。
6.长期服务的客户：除上述以外，但有长期供货或提供劳务的客户。如快餐，办公文具供应商,电信服务等。其它非费用报销申请范围内的采购申请。
5）.操作过程及操作程序详述
1.申请
1)请购人负责提供采购物资的技术要求，规格型号，可行或必要时，应给出推荐的供应商及价格。
2)请购人应填写采购申请单，并负责交于相关人员核准。
2.批准
A.对采购申请单PR的批准
对所有采购申请单，必须严格按以下签字授权进行核准：
所有采购申请单必须有公司总经理的批准及签字；所有采购申请单必须有财务主管的签字，作为预算、税务、现金流量管理的需要；任何与生产有关的采购申请单必须还有销售部负责人和营运部负责人批准和签字。
签字流程图：
请购人-->请购人部门经理->采购人->采购人部门经理->总经理
采购人员只有在取得核准的采购申请单后，才可实施采购。
B.对采购订申PO或合同的申请
a.采购订单
如果采购人需要采购订单，采购人可凭已核准的采购申请单，向财务部申请打印采购订单，并由部门经理签字确认后发给供应商。申请人还需负责采购订单的供货方确认，以保证该订单的有效性。
产品及生产物料PO的保存者,应注意该PO为公司保密级别较高之文件,未经授权者不可查阅。
b.合同
如果采购人需要合同，需要董事长在合同文本上签字和盖上公章后才可对外使用。重要合同内容应经公司法律顾问核对。
3.报价及磋商
A.物品及服务采购
在任何可能和适用的情况下，采购员应根据下列原则就相同层次的物品或服务取得不同的报价：
采购金额最少报价数量 小于RMB5001 小于RMB2000,大于RMB10002 大于RMB20003
采购员在同供应商进行磋商后，应作好比较记录，主要考虑质量、价格、折扣、包装、送货日期和付款条件等。在需要的情况下，采购员同请购人应一同参与同供应商的讨论。
在货物及服务质量相同的情况下，原则上选择报价最低的供应商，只有在特殊情况下，如价低者品质有问题，方可选择报价较高的供应商，但必须详细说明原因，以便日后参考。
B.分供方的开发及选择（仅适用于产品及生产物料采购）
由生产部采购人员在实施采购前根据开发部提供的物料清单，将那些认为有能力的供应商初步确定为分供方，并经质量保证人员及开发部审核会签后加入合格供应商名单。如果是初选的供应商，只有在生产部质量人员、开发部进行首批样品鉴定合格后，才可以接受分供方提供的批量生产品。生产部根据分供方的物品交付、质量表现、合作态度等按季度评价供方满足要求的能力，并调查、分析、总结。
C.第三方物流的开发及选择
由负责物流的人员在保证产品运输的及时、优质情况下，提供3家以上的货代以竞标的方式进行选择。物流人员根据货运代理商的交付时间、服务质量、合作态度等按季度评价货代满足要求的能力，并调查、分析、总结。
4.订购
应根据价格，质量和服务等选择供应商。如果采购员所选择的供应商与请购人推荐的不一致，应向请购人发出确认，若请购人仍坚持用推荐的供应商，则需由总经理批准。
订购物品可能有下列两种形式：
凭核准的采购申请单，从供应商处直接购买，或向供应商发采购订单（如需要，可向财务部申请开具采购订单）或合同（重要合同内容应经公司法律顾问核对）。
对于经常性采购的物品，如文具，日用品，午餐等，可以同选择的供应商以签定年度协议的方式根据条款内容直接订购。
注意：选择此类供应商应以竞标的方式进行（如果可能，应至少有三个竞争者）且该类协议应至少每年重审一次，既从不同供应商处获得新的报价，并就现行的协议内容进行重新磋商。
5.接受
订购的非生产性物品送达后，必须验收，且验收人与采购人不能是同一人。验收合格后，应在采购申请单或客户的送货单上签字。对于生产性原辅包装材料，应由生产部进行质量检验。若送达的物品不合格，采购员应与供应商联系以寻求解决方案。
6.付款
采购人负责采购物品的付款申请，应在付出传票后必须附上下列单据
发票
经过核准并已收货签收的采购申请单PR，
如有采购订单PO、合同副本和客户送货清单也请附上。
如是预付款，可在付清余款时附上全额发票；如有特殊情况，送货单可以后补，如贵重物品采购的全额预付。 对于经常性采购的物品，如文具，日用品，蔬菜水果等生活用品等，应要求与供应商协商月结，以转帐形式支付。在可能的情况下，付款应始终要求银行转帐，不支付现金。在可能的情况下，采购员应始终要求供应商提供增值税发票。
6）.记录
对于各次采购，采购员应保存下列文件：
1）采购申请单副本
2）报价
3）比价记录
4）采购订单副本或合同
5）付出传票副本
6）收货单副本
7.附件
1)采购申请单及附表
2)采购订单
8.其它规定
任何员工不得接受礼物，邀请和类似的好处。对于任何供应商试图以非正当方式影响采购决定的行为必须立即上报。任何一个商场的工作人员都应一上场的利益为重，严谨一切有损商场名誉的活动。
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